4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 13/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3738/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
4474/000-2016       
777,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 09/03/16: SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 10/03/16: SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 11/03/16: SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 14/03/16: SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 18/03/16: SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 22/03/16: SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 20h00 - 25/03/16: SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 27/03/16: SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 00h00 DO DIA 27/06/16 - 29/03/16: SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - 30/03/16: SAÍDA ÀS 
04h00 E RETORNO ÀS 00h00 DO DIA 31/03/16 - 04/04/16: SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 03h00 DI DIA 
05/04/16 - GABINETE
Vl.Total:
777,60
Un.:
Quantidade:
20,0000
38,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
4464/000-2016       
56,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
Vl.Total:
8,88
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
23,64
KG
3,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DO CRAM - GABINETE
23,64
KG
3,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
2
4465/000-2016       
40,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
24,70
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
8,64
FR
6,0000
1,44
3 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN - PARA USO DO CRAM - GABINETE
6,90
UN
2,0000
3,45
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
4466/000-2016       
9,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR - DSR - PARA USO DO 
CRAM - GABINETE
Vl.Total:
9,42
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,71
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
4467/000-2016       
16,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  - YPE - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
16,50
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
5,50
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
4468/000-2016       
139,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
23,22
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
64,04
CX
1,0000
64,04
3 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
20,58
FR
6,0000
3,43
4 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
20,40
UN
20,0000
1,02
5 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DO CRAM - GABINETE
11,52
UN
2,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
4469/000-2016       
26,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
26,00
Un.:
GL
Quantidade:
1,0000
26,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
4470/000-2016       
20,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
13,80
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. - TININDO - 
PARA USO DO CRAM - GABINETE
7,08
UN
12,0000
0,59
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
2
4471/000-2016       
21,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço - QLUSTRO
Vl.Total:
3,25
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza - FLANNEL
6,67
PCT
1,0000
6,67
3 - Inseticida aerosol - FORT - PARA USO DO CRAM - GABINETE
11,26
FR
2,0000
5,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/009-2016       
0,00
2.352,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
2.352,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.352,44
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
15
2968/000-2016 - 01
-366,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº2968/0-2016
Vl.Total:
-366,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
-366,73
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/003-2016       
0,00
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/003-2016       
0,00
565,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
565,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,20
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
152/002-2016       
0,00
423,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
423,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,90
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/001-2016       
0,00
494,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
494,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,55
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
45
155/002-2016       
0,00
494,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
494,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,55
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/003-2016       
0,00
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/003-2016       
0,00
70,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
70,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,65
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/002-2016       
0,00
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/004-2016       
0,00
196,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
196,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,17
1821/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
2800/000-2016 - 01
-350,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº2800/0-2016
Vl.Total:
-350,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,35
3775/2016
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
46
4473/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSOS NO 
TRIBUNAL DE CONTAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/008-2016       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/009-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/010-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/004-2016       
0,00
1.545,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.545,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.545,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/005-2016       
0,00
241,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
241,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,18
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/010-2016       
0,00
122,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 03/2016 - C/C 142-0 BC 1331
Vl.Total:
122,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,82
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/011-2016       
0,00
1.534,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 03/2016 - C/C 350-4 BC 1841
Vl.Total:
1.534,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.534,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/003-2016       
0,00
1.545,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.545,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.545,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/004-2016       
0,00
58,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
58,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/005-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/006-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/007-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/008-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/009-2016       
0,00
70,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/003-2016       
0,00
328,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
328,85
Un.:
SV
Quantidade:
6.577,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/008-2016       
0,00
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
46,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,77
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/004-2016       
0,00
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - REF. 7ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/004-2016       
0,00
526,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
526,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
526,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/004-2016       
0,00
506,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
506,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
506,74
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/003-2016       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/013-2016       
0,00
313,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
313,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
313,62
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4461/000-2016       
200,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
42,00
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
158,40
FD
20,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4462/000-2016       
231,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA - DSR
Vl.Total:
88,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
4,40
2 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR - DSR
94,20
UN
20,0000
4,71
3 - VASSOURA DE PELO TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA - DSR - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, 
ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO 
PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF 
TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
49,50
UN
10,0000
4,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/003-2016       
0,00
262,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
262,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/003-2016       
0,00
2.055,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.055,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.055,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3707/2016
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
71.445.555/0001-95
341
4459/000-2016       
2.874,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA
Vl.Total:
1.437,12
Un.:
SV
Quantidade:
36,0000
39,92
2 - PASSAGEM - SOROCABA/REGISTRO - CONVÊNIO MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.437,12
SV
36,0000
39,92
3770/2016
Cotação
REGINALVA VEIGA DE SOUZA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
279.452.468-26
475
4463/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA ACOMPANHAR A USUÁRIA IDALINA ANTUNES PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO DE 
ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL "PHILIPPE PINEL" EM PIRITUBA/SP - DIA 16/03/2016, SAÍDA ÀS 
09h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/003-2016       
0,00
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - REF. ABRIL/2016 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/004-2016       
0,00
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - REF. ABRIL/2016 - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/003-2016       
0,00
417,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
417,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
417,11
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/003-2016       
0,00
220,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
220,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,47
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/003-2016       
0,00
190,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/003-2016       
0,00
194,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/003-2016       
0,00
171,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/003-2016       
0,00
160,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,23
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/004-2016       
0,00
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
606
2870/001-2016       
0,00
20.135,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONTRAPARTIDA - QUADRA ANNA PINTO - REF. 3º TA AO CONTRATO 
062/2015 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.135,55
Un.:
%
Quantidade:
128,9200
156,19
1262/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
1991/000-2016 - 01
-340,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº1991/0-2016
Vl.Total:
-340,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-340,46
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
475/003-2016       
0,00
13.047,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Vl.Total:
13.047,40
Un.:
UN
Quantidade:
1.466,0000
8,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JANEIRO À 
JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/004-2016       
0,00
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/004-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
4124/000-2016 - 01
-430,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4124/0-2016 - MOTIVO: VARIAÇÃO DA DR INCORRETA
Vl.Total:
-430,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-430,40
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.03
J
08.685.277/0001-07
761
4472/000-2016       
197,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: P - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
15,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
7,90
2 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
79,00
UN
10,0000
7,90
3 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: G - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
31,60
UN
4,0000
7,90
4 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: GG - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA 
ATENDER OS CONSELHEIROS DO CMDCA - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
71,10
UN
9,0000
7,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/003-2016       
0,00
255,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
Vl.Total:
255,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,92
3203/2016
Pregão Presencial
CONEXTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
07.120.155/0001-00
832
4460/000-2016       
37.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de som, iluminação cênica, imagem para o 
Festival Abril Para Cena, que será realizado no período de 14 a 19 de abril no Teatro Wilma Bertelli localizado 
no Município de Registro/SP, conforme especificações constantes no ANEXO I - Planilha de Orçamento e ANEXO 
II - Termo de Referência. - FESTIVAL ABRIL PRA CENA - CULTURA
Vl.Total:
37.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
37.000,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
856
4196/001-2016       
0,00
131,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
131,70
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,78
1911/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
2763/000-2016 - 01
-32,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº2763/0-2016
Vl.Total:
-32,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32,10
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
2123/001-2016       
0,00
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 1º TA AO CONTRATO - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
214/000-2016       
520,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 469 - 4734,66
Vl.Total:
520,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,81
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
6715/001-2015       
0,00
3.906,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - REF. 3ª MEDIÇÃO - C/C 28.124-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.906,85
Un.:
%
Quantidade:
5,7400
680,93
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5005
6716/001-2015       
0,00
707,03
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/04/2016 ATÉ 13/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - REF. 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
707,03
Un.:
%
Quantidade:
5,7400
123,23
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
6717/001-2015       
0,00
68.467,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVENIO - 3ª MEDIÇÃO - C/C 28.124-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
68.467,82
Un.:
%
Quantidade:
60,3900
1.133,69
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5005
6718/003-2015 - 01
0,00
-4.157,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6718/3-2015 - EMISSÃO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-4.157,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.157,00
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5005
6718/004-2015       
0,00
9.432,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONTRAPARTIDA - 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.432,64
Un.:
%
Quantidade:
60,3900
156,19
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5005
12796/001-2015       
0,00
1.543,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - C/C 28.124-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.543,02
Un.:
%
Quantidade:
2,2700
680,94
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 14 de Abril de 2016.